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哈尔滨市林业局2017年部门预算及“三公”经费情况说明


发布时间:2017-08-04 14:43:42文章来源:哈尔滨市林业局财务处

哈尔滨市林业局2017年部门预算

及“三公”经费情况说明

第一部分 哈尔滨市林业局概况

一、 部门职责

根据《哈尔滨市编制委员会关于印发<哈尔滨市林业局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(哈编字〔2010〕43号),哈尔滨市林业局主要职责为:

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省关于林业及其生态建设工作的方针政策和法律、法规、规章,起草全市林业及生态建设方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。

(三)负责组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。编制全市造林绿化规划并监督执行;指导、监督植树造林、封山育林,落实植树种草等生物措施;承担防治水土流失和退耕还林、防沙、治沙工作;组织指导全市国土绿化和全民义务植树工作;承担市政府绿化委员会的日常工作。

(四)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源区划、规划设计及森林资源档案建设和管理;负责统计分析森林资源年度消长变化情况;组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划,并负责监督实施;监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工,组织、指导林地、林权管理;依法承担由上级林业主管部门、市政府批准的林地征用、占用的审核工作;指导、查处全市林业行政案件。

(五)负责组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;组织、指导全市野生动植物调查、监测,编制保护规划,监督管理全市野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的申报、建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(六)负责拟订全市林业资源优化配置政策,监督、检查全市各产业对林业资源的开发利用;组织全市林区发展种、养、采、加和其他第三产业的生产经营;指导山区综合开发,监督林业产品质量;管理市级森林公园的设立、变更等工作;指导贫困林场脱贫工作。

(七)承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任;拟订全市林权制度改革意见并指导监督实施;指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并监督执行。

(八)负责组织、指导编制全市《森林经营方案》并监督实施;指导全市国有林场(苗圃)和基层林业工作机构建设和管理;负责国有林场营林生产、林木采伐、森林抚育、调查设计等林业生产技术规程的贯彻实施;指导、监督全市森林培育、分类经营、封山育林、更新造林工作;负责国家重点生态林、商品林的培育、管护和管理工作;指导全市林业系统安全生产。

(九)承担组织、协调、指导、检查全市森林防火扑火工作。组织、协调、指挥武装森林警察部队的防火扑火工作;负责编制全市森林防火发展规划,重特大森林火灾处置预案,组织、指导、监督森林防火基础设施建设;负责全市森林火灾的监测、发布火灾信息、火情动态;承担市政府森林(草原)防火指挥部的日常工作。

(十)承担林业行政执法监督的责任。受理林业执法违法投诉、举报案件,调查处理林业行政复议案件;负责设立林业道路检查站的审核工作;负责全市森林公安队伍装备建设和综合管理;指导全市森林资源保卫工作;组织、指导全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

(十一)负责监督管理林业基金和专项工程资金;监管国有林业资产;审核上报林业重点建设项目;协调全市林业生态建设及生态补偿制度的建立并监督实施;组织申报、审批林业项目贷款贴息资金;负责全市林业统计及重点工程运行监测工作;负责项目基地工程建设的监督和管理工作;监督、管理林业工程质量;负责国家、省、市及外资项目等专项资(基)金和直属单位审计工作。

(十二)负责指导全市林木种苗工作。制定全市林木种苗发展建设规划并组织实施;组织开展林木种质资源收集、利用和监督管理;依法管理全市林木种苗生产、经营、运输等工作,负责林木种苗、种质资源进出口、进出市的审核、审批工作;负责全市林木种苗基地建设及基地变更审核和管理工作。

(十三)负责组织、指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责全市森林病虫鼠害监测、预报、防治、检疫工作;负责全市林业重大外来有害生物防控工作;核发森林植物检疫证书。

(十四)负责组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍的建设;负责林业行业特有工种职业技能培训鉴定工作;监督检查林业安全生产工作。

(十五)负责协调国家重点建设对林木产品的需求,监督、管理林木产品销售总量和运输总量;配合有关部门做好环境保护、农村能源建设、农业综合开发、扶贫等工作。

(十六)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年部门预算编报范围及人员构成情况

(一)部门预算编报范围

市林业局2017年部门预算的编制范围包括:哈尔滨市林业局机关、哈尔滨市森林公安局、哈尔滨市林业科学研究院、哈尔滨市森林病虫防治检疫站、哈尔滨市林业工作总站、哈尔滨市林政资源执法稽查大队、哈尔滨市林业基金管理站、哈尔滨市林业局林木种苗管理站、哈尔滨市林业局林木产品管理站、哈尔滨市林业局自然保护区管理站、哈尔滨市野生动物救护站、哈尔滨市森林消防支队及哈尔滨市航空护林站13个单位的全部收入和支出。

(二)人员构成情况

市林业局2017年部门预算单位总人数462人,其中:在职职工254人、离退休职工158人、雇员和临时用工50人

 

 第二部分   2017年度部门预算报表(详见附表)

第三部分    2017年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

(一)收入情况。2017年部门预算收入4,922.43万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)支出情况。2017年部门预算支出4,922.43万元,其中,教育支出25.44万元,占0.51%、社会保障和就业支出767.25万元,占15.59%、医疗卫生与计划生育支出272.28万元,占5.53%、农林水支出3,296.99万元,占66.98%、住房保障支出560.47万元,占11.39%。

二、一般公共预算拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款4,922.43万元。比2016年预算减少260.88万元,下降5.03%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2017年预算25.44万元,比2016年预算增加0.04万元,增长0.16%。主要原因是工资标准提高,相应增加了培训支出。

(二)“社会保障和就业支出”2017年预算767.25万元,比2016年预算增加9.62万元,增长1.27%。主要原因是行政事业单位离退休人员津贴补贴支出增加。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年预算272.28万元,比2016年预算增加2.88万元,增长1.07%。主要原因是在职和离退休人员工资标准提高,相应增加了医疗保险缴费支出。

(四)农林水支出

2017年预算3,296.99万元,比2016年预算减少225.6万元,下降6.4%。其中:

(1)“行政运行”2017年预算1,305.79万元,比2016年预算增加52.42万元,增长4.18%。主要原因是行政及参照公务员管理单位职工车改补贴标准提高。

(2)“一般行政管理事务”2017年预算93.16万元,比2016年预算减少18.69万元,下降16.71%。主要原因是局办公楼取暖补贴减少。

(3)“机关服务”2017年预算55万元,比2016年预算减少24万元,下降30.38%。主要原因是防火中心维护管理经费减少。

(4)“林业事业机构”2017年预算1,051.96万元,比2016年预算增加33.71万元,增长3.30 %。主要原因:一是事业单位职工工资标准提高;二是失业、工伤保险缴费资金增加。

(5)“森林培育”2017年预算48万元,比2016年预算减少194.3万元,下降80.19%。主要原因是育林基金征收标准降为零,导致由育林基金安排的项目取消。

(6)“林业技术推广”2017年预算45万元,比2016年预算减少9万元,下降16.67%。主要原因是育林基金征收标准降为零,导致由育林基金安排的项目取消。

(7)“森林资源管理”2017年预算59.06万元,比2016年预算增加40.76万元,增长222.73 %。主要原因:一是林地资源核查经费资金增加;二是长白山林区生态保护与经济转型规划工作经费30万元从“林业政策制定与宣传”调整到本科目。

(8)“森林资源监测”2017年预算4万元,与2016年预算持平。

(9)“森林生态效益补偿”2017年预算44万元,比2016年预算增加44万元。主要原因是造林核查验收工作经费增加。

(10)“动植物保护”2017年预算56万元,比2016年预算减少54.83万元,下降49.48%。主要原因是育林基金征收标准降为零,导致由育林基金安排的直属山河林场圈养鹿、熊补助费取消。

(11)“湿地保护”2017年预算36.4万元,比 2016年预算增加36.4万元。主要原因是增加湿地档案建设资金。

(12)“林业执法与监督”2017年预算104.93万元,比 2016年预算增加36.2万元,增长52.67 %。主要原因是增加了森林公安局办案中心高清视频会议信息网络及软件设备资金。

(13)“信息管理”2017年预算2万元,比2016年预算减少21.35万元,下降91.43%。主要原因是防火网络建设项目完成。

(14)“林业政策制定与宣传”2017年预算46.5万元,比2016年预算减少34万元,下降42.24%。主要原因是长白山林区生态保护与经济转型规划工作经费30万元调整到“森林资源管理”科目。

(15)“林业防灾减灾”2017年预算46.5万元,比2016年预算减少34万元,下降29.38%。主要原因是原由育林基金安排的林业有害生物防治费项目取消.

(16)“其他林业支出”2017年预算95.63万元,比2016年预算减少2.5万元,下降2.55%。主要原因是办公设备购置经费减少。

(五)“住房保障支出”

2017年预算560.47万元,比2016年预算减少47.82万元,下降7.86%。其中:

(1)“住房公积金” 2017年预算248.11万元,比2016年预算减少52.07万元,下降17.35%。主要原因是2002年以后参加工作的人员住房公积金缴费比例由25%减低到12%。

(2)“提租补贴” 2017年预算312.36万元,比2016年预算增加4.25万元,增长1.38%。主要原因是在职及离退休职工工资标准提高,相应增加的提租补贴。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3,957.34万元,其中:

人员经费3,302.41万元,占基本支出的83.45%,支出包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴及其他对个人和家庭补助。

日常公用经费654.93万元,占基本支出的16.55%,支出包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、2017年 “三公”经费预算支出情况

2017年“三公”经费财政拨款支出85.47万元,其中:公务接待费5.59万元,占“三公”经费支出的6.54%;公务用车购置费无,公务用车运行维护费79.88万元,占“三公”经费支出的93.46%。

(一)因公出国(境)经费

2017年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

 2017年预算安排5.59万元,同比减少0.04万元,下降 0.71%。

(三)公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费: 2017年预算未安排公务用车购置经费。

(2)公务用车运行维护费:2017年预算安排79.88万元,同比减少15.56万元,下降16.3%。主要原因:一是严格执行中央八项规定,压缩公务用车费;二是市森林公安局纳入车改,减少了公务用车。

五、2017年政府性基金预算支出情况

2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况。2017年市林业局机关运行经费支出434.20万元(包括市林业局机关、市森林公安局和两个参照公务员管理的事业单位),比2016年支出增加59.93万元。主要原因:一是原车改单位职工车补标准提高增加34.4万元;二是市森林公安局纳入车改,增加车改补助21.17万元。

(二)政府采购情况。2017年政府采购预算总额222.98万元,其中:政府采购货物预算129.3万元,政府购买服务预算93.68万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,市林业局共有车辆56辆,其中,一般公务车12辆,一般执法执勤车13辆,特种专业技术用车26辆,其他用车5辆;单位价值200万元以上大型设备无。2017年部门预算安排29辆车辆经费,其中:一般公务车8辆,一般执法执勤车5辆,特种专业用大车7辆,特种专业用小车9辆。

(四)预算绩效情况说明

哈尔滨市林业局2017年没有绩效评价项目,但部门总体纳入绩效评价,涉及资金4922.43万元,其中基本支出3957.34万元,项目支出965.09万元。

第四部分  名词解释

一、收入项目

(一)一般公共预算:一般公共预算是指以税收为主体的财政收入。

(二)政府性基金:政府性基金收入是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指上述规定范围以外的各项收入。

二、主要公共预算支出科目

(一)教育(类):反映政府教育事务支出。

(1)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训方面的支出。

(二)社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)未归口管理的行政单位离退休支出(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2)其他行政事业单位离退休支出(项):反映未实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(3)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(四)农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

(1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类支出。

(4)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

(5)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

(6)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

(7)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(8)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

(9)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林营造、抚育、管护、管理和保护等方面的支出。

(10)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

(11)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。

(12)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(13)信息管理(项):反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

(14)林业政策制定与宣传(项):反映林业法规、政策制订及林业宣传等方面的支出。

(15)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(16)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(五)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、主要支出经济分类科目

(一)工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

(1)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

(2)津贴补贴(款):反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

(3)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险,不在此科目反映。

(5)其他工资福利支出(款):反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二)商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(1)办公费(款):反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

(3)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

(4)电费(款):反映单位的电费支出。

(5)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(6)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

(7)差旅费(款):反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(8)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(9)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费和医药费等支出。

(10)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

(11)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(12)工会经费(款):反映单位按规定提取的工会经费。

(13)福利费(款):反映单位按规定提取的福利费。

(14)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(15)其他交通费(款):反映单位除公务用车运行维护费以外公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(16)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

(三)对个人家庭补助支出(类)

(1)离休费(款):反映行政事业单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

(2)退休费(款):反映行政事业单位退休人员的退休费和其他补贴。

(3)生活补助(款):反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。

(4)奖励金(款):反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(5)住房公积金(款):反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(6)提租补贴(款):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(7)采暖补贴(款):反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

(8)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。                 

                             2017年2月28日

2017年部门预算公开表.XLS

 

[兰泓言]


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